사용법
한 행에는 하나의 업무 흐름만 적습니다. 자동화가 제안하는 일과 실제로 실행하는 일을 나누고, 승인 전에는 해서는 안 되는 행동을 명시하세요. 이 표는 법률·보안 적합성 인증이 아니라 업무 책임자가 통제 경계를 합의하기 위한 Morrow의 실무 도구입니다.
반드시 정할 항목
| 항목 | 정할 내용 | 예시 |
|---|---|---|
| 승인자 | 결과를 확정·반려할 역할 | 영업 담당자 |
| 금지 행동 | 승인 전 자동화가 하면 안 되는 일 | 가격 확정, 고객 발송 |
| 예외 조건 | 자동 경로에서 빠져야 하는 신호 | 첨부 누락, 정책 충돌 |
| 수기 인계 | 예외를 받을 사람과 기한 | 접수 담당자에게 당일 전달 |
| 복구 방법 | 잘못된 결과를 되돌리는 절차 | 초안 삭제 후 원문 기준 재처리 |
| 근거 기록 | 나중에 조사할 최소 기록 | 원문 링크, 승인 시각, 수정 사유 |
바로 사용할 수 있는 CSV
처음에는 한 업무와 한 승인자로 시작하세요. 예외가 반복되면 자동화 범위보다 입력 규칙과 승인 기준을 먼저 수정합니다.